Mês | Novembro |
Empenho | 1125013 |
Data de emissão | 25/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 2.800,69 |
Valor Liquidado | R$ 2.800,69 |
Valor Pago | R$ 2.800,69 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***542533** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R & G GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***970410001** |
Endereço | RUA RAIMUNDO RIBEIRO, 245, CENTRO, CEP: |
Cidade | RIO GRANDE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/11/2021 |
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9 |
1 |
2.800,69 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/11/2021 |
2.800,69 |
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