Mês | Novembro |
Empenho | 1124004 |
Data de emissão | 24/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 6.448,39 |
Valor Liquidado | R$ 6.448,39 |
Valor Pago | R$ 6.448,39 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE RECEITA QUE ENTROU NA SAUDE INDEVIDO. |
CPF do Ordenador | ***204463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
CPF/CNPJ | ***944600332** |
Endereço | ESPLANADA DOS MINISTERIO BLOCO P, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE RECEITA QUE ENTROU NA SAUDE INDEVIDO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/11/2021 |
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9 |
1 |
6.448,39 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/11/2021 |
6.448,39 |
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