Mês | Novembro |
Empenho | 1117001 |
Data de emissão | 17/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E ORCAME |
Ação | MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 17.810,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.810,00 |
Valor Pago | R$ 17.810,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
CPF do Ordenador | ***895393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A & J PNEUS LTDA |
CPF/CNPJ | ***711230001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | AGUA BRANCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/11/2021 |
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9 |
1 |
17.810,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/11/2021 |
17.810,00 |
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