| Mês | Junho |
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| Empenho | 618009 |
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| Data de emissão | 18/06/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| Ação | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| Valor Empenhado | R$ 924,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 924,00 |
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| Valor Pago | R$ 924,00 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***053453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
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| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/06/2021 |
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9 |
1 |
924,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/06/2021 |
924,00 |
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